Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17/2022 |
Číslo faktúry: | 273/2022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | SALSTAV s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | úprava parkoviska a oplotenia pri škôlke |
Fakturovaná suma s DPH: | 5244 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.09.2022 |